Re: [Phpcompta-contrib] suggestions et remarques

[Dany DeBontridder]

Bon je continue avec le document 2

1- Dans Comptabilité=>Achat=>Achat dans la colonne 'Détail des articles Acheté' on ne peut chercher, trouver, placer un poste comptable. Or un fournisseur peut mouvementer une multitude de postes, faut-il créer une fiche pour chacun de ces postes ?

Cela revient presque à créer une fiche par poste non parent !

Dans OD (Comptabilité=>Opérations diverses=>Opérations diverses) on peut mouvementer directement un poste comptable. (mais si on utilise le poste alors qu'il y a une fiche pour ce poste, un warning apparaît pour dire qu'il vaut mieux utiliser la fiche, pourquoi?)

Explication : parce que les fiches sont là pour recouvrir les postes comptables, afin que l'utilisateur ne s'en soucie pas. Il est préférable d'utiliser les fiches mais parfois ce n'est pas nécessaire pour certains postes comptables (exemple bénéfice reporté, capital) parce qu'ils sont très peu utilisés.

2- Dans Comptabilité=>Achat=>Achat

lorsque l'encodage fait on pousse 'enter' (à la ligne) cela fait le même effet que 'sauve', si on repousse sur enter rien ne se passe.

Explication :normal c'est ainsi que se comporte un FORM

3- Dans Comptabilité=>Achat=>Achat

a- lorsqu'on sauve une première fois un récapitulatif apparaît, avec un possibilité de corriger (bouton 'corriger') les indications fournisseur, date, libelé, Pj (pièce justificative), etc sont en caractères fort petits alors que ces indications sont également importantes, autant que les montants.

b- lorsqu'on introduit une correction, par exemple on change de date, certaine donnée change automatiquement par exemple la pièce justificative se remet sur un par défaut, ce qui oblige a revérifier le tout et recorriger le cas échéant.

c- lorsqu'on sauve un deuxième fois on retrouve un récapitulatif qui me semble inutile, il vaudrait mieux retourner directement dans Comptabilité=>Achat=>achat pour encoder le fournisseur suivant. Il faut maintenant cliquer sur Achat.

Explication :

a- oui il vaut mieux vérifier

b- oui parce que normalement le numéro de pièce est le numéro de pièce suivant, le programme est conçu pour supporter plusieurs utilisateurs simultanées (actuellement on a un cas où 200 utilisateurs encodent en même temps) si qq'un sauve une opération avant vous, le programme attribue par défaut le numéro de pièce disponible.

4- Dans Comptabilité=>Achat=>Achat serait-il possible de mettre le mode de tva par défaut en code 1=21 %, en effet la grande majorité des factures d'achat sont à 21 %.

Explication : oui il suffit de le mettre dans la fiche lors de la création, ce code TVA sera de toute façon modifiable à l'encodage

5- Dans Comptabilité=>Vente=>Vente et dans Comptabilité=>Achat=>Achat serait-il possible de pouvoir supprimer des lignes, il est possible d'ajouter des lignes mais pas d'en supprimer ou bien de ne laisser que 3 ou 4 lignes par défaut.

Explication : pourquoi en supprimer ?

6- Dans Comptabilité=>Financier=>Nouvel extrait

a- le n° d'extrait n'est que de très très peu d'utilité, mais il ne dérange pas

b- il y a progrès : on peut indiquer la date de l'opération.

c- pourrait-on ajouter sous la date le n° de l'opération qui lui est beaucoup plus important, incrémenté par défaut à chaque ligne .

d- normalement le solde de début devrait être rempli automatiquement par défaut puisque c'est un compte de bilan, a moins qu'on puisse encodé les extraits dans le désordre(??)

e- il faudrait qu'a chaque ligne le solde soit remit à jour.

Explication

a- le n° d'extrait permet de retrouver facilement le relevé bancaire, de plus il sert aux rapprochements

c-non trop compliqué

d-normalement le solde est rempli automatiquement s'il y a déjà utilisation de la fiche de banque lié à ce journal financier

7- Dans Comptabilité=>Financier=>Nouvel extrait

a- Dans la colonne 'montant' il y a un zéro pré-enregistré qui est gênant  il peut arriver une erreur de 10 x

b- Les opérations financières ne peuvent encoder que des fiches, on ne peut donc solder un compte (poste) tiers sans fiche.

Explication :

a- il suffit de taper sans tenir compte du 0 initial en ajoutant la virgule:

Exemple taper 7.5 vous verrez7.50 , taper 8. vous verrez 8....

b- exact tout fonctionne autour des fiches, une fois qu'on a maitrisé les fiches et leur concept, on se demande pourquoi encore utiliser des postes comptables ;) Ceux-ci sont utilisés en interne

7- Dans Comptabilité=>Financier et autre ce serait bien si les montants comportaient par défaut deux décimales lors de l'encodage.

Explication : déjà que certains trouvent le 0 dérangeant :-)

Merci pour ce retour sur l'utilisation du programme, si vous pouviez ajouter les points accepté dans mantis, ils seront implémenté pour la version de novembre ou de décembre au plus tard.

Cordialement,

2012/10/11 philippe-dehenau <address@hidden>

bonsoir à tous
après de très multiple essais et erreurs j'ai enfin pu encoder la comptabilité de janvier 2012. (je devrais refaire toute l'année 2011 mais ce sera pour une autre fois) je vais continuer avec les autres mois.
je vous soumet ici deux listes de remarques et de suggestions, comme je ne suis pas capable d'écrire des programmes dans le langage ad hoc, je vous les laisse à votre entière discrétion.
philippe

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