Re: [Dolibarr-dev] Notes de frais

[Marc Barilley]

Salut,

Pour les notes de frais, je procède comme suit :
- chaque collaborateur a un compte bancaire de type caisse
- lorsqu'un collaborateur paie un frais, je saisis le paiement avec son 
compte caisse
- lorsque je le rembourse de ses frais, je saisis un virement entre le 
compte de la société et le compte du collaborateur
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais ça me permet :
- de suivre les remboursements en connaissant l'état du compte de chaque 
collaborateur
- d'avoir un solde correct dans le compte bancaire de la société

En tout état de cause, la facture présentée par le collaborateur est 
saisie sur le fournisseur réel de la prestation (le resto Routier du 
coin lorsqu'il a mangé à l'extérieur, par exemple).

Marc Barilley
Océbo

Yannick Warnier a écrit :
> Salut,
>
> Dans notre administration journalière, nous trouvons le besoin quotidien
> d'encoder des notes de frais.
> Je vois une note de frais de la façon suivante: il s'agit d'une facture
> fournisseur, mais que l'un des employés (par ailleurs utilisateur de
> Dolibarr pour simplifier, mais ça pourrait s'élargir par la suite à des
> employés non-utilisateurs) a payé de sa poche, et donc qu'il faut lui
> rembourser.
>
> Est-ce qu'il y aurait déjà un système de ce genre en place? (avant de
> réinventer la roue)
>
> Ça pourrait faire l'objet d'un nouvel outil complet, mais je crois que
> c'est une bonne idée de garder cela dans la même table que les factures
> fournisseurs, parce qu'après tout ce sont des frais que l'on paie à un
> fournisseur. Le problème c'est que dans ce cas précis il n'y aurait pas
> toujours de fournisseur encodé (ou alors si?).
>
> Des avis? Des idées?
>
> Yannick
>
>
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