[Dolibarr-dev] workflow commandes fournisseurs

[Nicolas Vivier]

Je continue à expérimenter avec les commandes fournisseurs. En dehors du 
bug déjà signalé sur les prix unitaires je ne comprends pas la démarche 
générale. La succession d'opérations est celle-ci :
0 - en préalable il faut que les produits concernés soient bien rentrés 
avec une référence fournisseur et un prix d'achat
1 - on crée une commande brouillon
2 - on la valide
3 - on l'approuve
4 - ensuite arrive un formulaire intitulé "commander" avec :
        a- date de commande
        b- méthode de commande (rien n'est proposé)
        c- commentaire
        d -envoyer
5 - ensuite rien ?! Pas de possibilité de transformer la commande en 
facture, d'éditer une commande ?

Remarques :
Je trouve que les étapes 2 et 3 sont redondantes
Il doit y avoir un problème du fait que rien n'est proposé comme méthode 
de commande.

J'ai fait les mêmes manips dans une install toute neuve et à l'étape 4b 
on me propose de commander par fax, courrier, email... puis réception 
partielle, puis cloture. C'est mieux mais il manque un modèle de fax... 
et surtout la transformation de la commande en facture et l'intégration 
des produits dans les stocks.


Cordialement
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Nicolas