Salut Laurent,
Le Sun, 19 Aug 2007 13:23:25 +0200 (CEST), Eldy a écrit:
Pour cela, peux tu regarder les cas d'utilisation definis sur la page
http://www.dolibarr.com/wikidev/index.php/Facturation#Cas_d.27utilisations
et dire si ta situation rentre bien dans un de ces cas.
À confirmer par Didrik mais je pense que UCIN00 sera acceptable mais
est-ce réellement la seule manière de procéder ?
Est-ce que le cas suivant ceci est également acceptable du point de vue
comptable ?
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UCIN00d: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par note de
crédit.
Je crée une facture. Je valide. Je me rends compte d'une erreur sur
un montant après validation. Je crée une facture avoir en
sélectionnant la facture erronée comme facture à corriger.
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Bonne soirée.